Traitement des anomalies - Mode opératoire MAT 03 QUA 002/11

IV DEVELOPPEMENT

4.1 –Mode de traitement selon les types d’évènements :

Type d'événement

Déclenchement du

traitement

Support de

traitement et suivi

Animateur

du

traitement

Pilote du

traitement

MAJ de

la base

Consolidation des

données

Réclamation usine

client

Incident ou alerte déclaré

par un client

Réclamation client

suite retour réseau

Pièces retournées par

client

Fiche 8D FTA

GPE03QUA001

Suivi via QRQC Niv. 3

Fiche 8D FTA

GPE03QUA001Document

client pour synthèse des

résultats des analyses

AQ

AQ

Fonction à

l'origine de l’effet

AQ

Base incidents sur

portail GPE

Fonction à

l'origine de l’effet

AQ

Base incidents sur

portail GPE

Fourniture NC

Audit produit

8D client mettant en

évidence une fourniture

NC ou fourniture NC en

réception ou atelier

Découverte de NC suite a

audit produit

Test laboratoire (hors

cote propreté)

Résultat NC suite a essai

/ test

Fiche 8D FTA

GPE03QUA001

Suivi via QRSQC

Fiche 8D FTA

GPE03QUA001

GPE03QUA001

Support QRQC niv1

Support QRQC niv2 –

PDCA

AQ

Fournisseur

AQ

AQ

RUAP

AQ

Base incidents sur

portail GPE

Base incidents sur

portail GPE

AQ/TQ

RUAP/RI

Agent

laboratoire/

RUAP/RI

Tableau de suivi des NC

sur cote propreté

Test laboratoire sur

cote propreté

Résultat NC sur cote

propreté

Tableau de suivi des cotes

propreté au tableau des

îlots

AQ/TQ

RUAP/RI

Agent

laboratoire/

RUAP/RI

Tableau de suivi des NC

sur cote propreté

Produit NC ou douteux

en cours de

production

3 défauts identiques

durant l’équipe en cours

de fabrication sur un

même produit ou défaut

inconnu

GPE03QUA001

Support QRQC Ligne

Suivi via QRQC ligne

(Niv.1)

TQ

RI

RI

Archive des QRQC

Echec de l'efficacité du

traitement d'un

incident atelier via

QRQC

Actions non efficaces

suite a vérification

(récurrences)

Support QRQC – PDCA

GPE03QUA001

Suivi via QRQC de niveau

supérieur (Niv.1=> Niv.2, ...)

AQ

RUAP / RESP.

PROD.

AQ

Base incidents sur

portail GPE

Produit NC ou douteux

après production

(typiquement: mur

qualité)

Découverte lors des

opérations de contrôle et

selon le tableau des

règles d’ouverture d’un

QRQC (Annexe 7 de ce

mode opératoire)

Support QRQC – PDCA

GPE03QUA001

Suivi via QRQC UAP

(Niv.2)

AQ

RUAP

Agent

administratif

de

production

Base de suivi des

résultats de la zone de

contrôle

Dysfonctionnement

logistique

Perturbation logistique

pouvant potentiellement

nuire au taux de service

Fiche 8D FTA

GPE03QUA001

Suivi via QRQC Logistique

AQ

RL

AQ

Base incidents sur

portail GPE

Point bloquant

identifié lors des

QRQC Usine (Niv.3)

Inefficacité du traitement

(causes / solutions ou

récurrences)

Fiche 8D FTA

GPE03QUA001

Comité de direction

Resp. Qual.

Resp. Prod.

RQ

Base incidents sur

portail GPE

Propriété de MGI COUTIER

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5

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

En cas d’échec de traitement via le QRQC Usine tout problème doit alors être remonté au

comité de direction pour prise en compte de l’ensemble des responsables du site.

4.1.1 – Fonctionnement des QRQC de Mateur:

Synoptique

QRQC Ligne (Niv.1)

QRQC UAP (Niv.2)

Problème (tous

produits / processus)

Résoudre les problèmes détectés par

les opérateurs sur les lignes de

production.

Règles

d’ouverture atteintes ?

Oui

Non

3 défauts dans l’équipe ou défaut

inconnu, pannes récurrentes, pb

cadence…

Fréqu. : quotidien / Lieu : panneau de

communication de chaque îlot

Résoudre les problèmes concernant

toute l’UAP, les murs qualité internes

et externes et QRQC ligne en

situation d’échec.

Récurrence QRQC ligne

(Pas de réapparition du défaut sur 3

équipes) et murs internes et externes

qualité (suivant l’ annexe 7: tableau

des règles d’ouverture d’un QRQC)

Fréquence : quotidien / Lieu : zone

QRQC (bureau dédié en atelier)

QRQC Usine/ QRSQC

(Niv.3)

Résoudre les problèmes concernant

toute l’usine : incidents et alertes

clients, points bloquants, QRQC UAP

en situation d’échec, …).

Incident et/ou alerte client inter-site ou

externe, récurrence QRQC UAP

Fréquence : quotidien / Lieu : zone

QRQC (bureau dédié en atelier)

Oui

Nomination d’un groupe

A partir des données réelles

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?

Comment ? Combien ?

Pourquoi ?

Mise en place des actions

immédiates de sécurisation

et/ou mise en place des

Mesures Conservatoires

et/ou Dérogation selon § 4.6

Recherche des causes

(occurrence + non détection)

incidents clients: GPE03

QUA001 annexe4, autre :

support GPE03 QUA001

annexe11

Assignation et planification

des actions

Actions menées ?

Non

Oui

Non

Actions efficaces ?

(qualité)

Oui

Clôture QRQC

RI

Renseigne QRQC

Ligne

RUAP

Renseigne QRQC

UAP

Resp. Production

Renseigne QRQC

Usine

Pilote QRQC: RI

Pilote QRQC: RUAP

Pilote QRQC/QRSQC: Resp. Prod.

Le GRP, au minimum :

Le GRP, au minimum :

Le GRP, au minimum :

Opé (qui détecte le pb), TQ

Si nécessaire: Tech. maint., Tech.

Méth., AQ, …

RZdC, AQ, Tech. Méth., Tech. Main.,

Si nécessaire: Resp. Prod.,

Resp.Qual, Resp.Techn, Resp. Log,

Resp. Main,…

AQ, RUAP, Tech. Méth., Tech. Main.

Si nécessaire: Resp Filiale, Resp.Qual,

Resp.Techn, Resp. Log, Resp. Main.,…

Support a

utiliser :

Annexes du mode

opératoire GPE :

GPE 03 QUA 001

Support a

utiliser :

Annexes du mode

opératoire GPE :

GPE 03 QUA 001

Support a

utiliser :

Annexes du mode

opératoire GPE :

GPE 03 QUA 001

Suivant :

GPE03QUA001

Suivant :

GPE03QUA001

Suivant :

GPE03QUA001

RI

RI

Renseigne QRQC

Ligne

RUAP

Renseigne QRQC

UAP

Resp. Production

Renseigne QRQC

Usine

Vérifie que la

totalité des actions

sont a leur terme

RUAP

Vérifie que la

totalité des actions

sont a leur terme

Resp. Prod.

Vérifie que la totalité

des actions sont a

leur terme

Suivi d’efficacité sur 3 équipes :

Pas de réapparition du défaut

Suivi d’efficacité durant 5 équipes :

Pas de réapparition du défaut

Suivi d’efficacité suivant 8D FTA :

Pas de réapparition du défaut

Passage au QRQC +1:

QRQC ligne => QRQC UAP

QRQC UAP =>QRQC Usine

TQ+RI

Si OK =>

Prononce la clôture

Si NOK =>

Ouverture QRQC

UAP

AQ+RUAP

Si OK =>

Prononce la clôture

Si NOK =>

Ouverture QRQC

usine

AQ+Resp.

Production

Si OK =>

Prononce la clôture

Si NOK => suivi via

LUA du comité

direction

Propriété de MGI COUTIER

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6

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

Evaluations mensuelles des QRQC =>

résultats à reporter dans le reporting

CLI05 envoyé a la Direction Qualité.

Responsable de Production avec le

RQF => chaque QRQC ligne /

chaque mois

Responsable de Production avec le

RQF => chaque QRQC UAP /

chaque mois

Responsable de Production avec le

RQF => QRQC usine et QRSQC /

chaque mois

4.1.2 –Mise en œuvre de la fiche 8D :

mise en œuvre selon ‘’GPE 03 QUA 001 - Prévention et traitement des dysfonctionnements’’.

L’analyse du groupe de travail sera formalisé sur le support groupe: GPE03QUA001 – annexe 4 qui

reprend les outils classiques de résolution de problème tout en structurant, hiérarchisant et vérifiant les

hypothèses.

4.2 -Traitement des retours client ( 0 km et garantie ):

4.2.1 -Retours client 0 km :

si exigé le format de fiche 8D client sera utilisé sinon la fiche 8D MGI-Coutier sera employée

(GPE03QUA001 - annexe4).

Ci dessous le tableau de correspondance entre les N° d’ étapes 8D MGI-Coutier vis a vis des N°

d’étapes des 8D de RSA, PSA et Ford ainsi que les délais de réponse requis pour ces clients.

Tableau de correspondance entre les étapes des fiches 8D :

Etape du traitement 8D

RSA

Etape du traitement 8D

PSA

Etape du traitement 8D

MGIC

Etape du traitement 8D

FORD

Plan d’action

court terme

Etape 1 à 4

1

Description défaut

/

dysfonctionnement

Plan d’action

court terme

Etape 1 à 4

2

Produits / Process

similaires

3

4

Premières

analyses

Actions

immédiates /

curatives

Détails du

problème

Plan d’action

court terme

Etape 1 à 4

Autres produits

similaires

concernés

Premières

analyses

1

2

3

4

Plans d’actions

immédiats

Plan d’action

moyen terme

Etape 5 et 6.

5

Analyse finale

Plan d’action

moyen terme

Etape 5 à 6

5 Analyse finale

Plan d’action

moyen terme

Etape 5 à 6

6

Actions

correctives.

6

Plans d’actions

définitifs

1

2

3

4

5

6

Description

détaillée du

problème

Plan d’action

court terme

Etape 1 à 3

Autres produits

similaires

concernés

Premières

analyses du

problème

Plans d’actions

immédiates

Analyse final des

causes du

problème

Plan d’action

moyen terme

Etape 4 à 6

Plans d’actions

définitifs pour

éradiquer le

problème

0

1

2

3

4

5

6

Symptom(s) /

Emergency

Response

Action(s)

Team

Problem

Statement /

Description

Interim

Containment

Action(s)

Root Cause(s)

and Escape

Point(s)

Chosen

Permanent

Corrective

Action(s)

Implemented

Permanent

Corrective

Action(s)

Transver-

salisation et

clôture

Etape 7 à 8

7 Mesure d'efficacité

8

Capitalisation -

Actions

préventives -

Clôture

Transver-

salisation et

clôture

Etape 7 à 8

7

Confirmation des

plans

Transver-

salisation et

clôture

Etape 7 à 8

7

Transversalisation

/ Actions

préventives pour

éviter la

récurrence sur

d’autres produits

Transver-

salisation et

clôture

Etape 7 à 8

7

Prevent Actions /

Systemic Prevent

Recommendations

8

Action de suivi et

de capitalisation

8

Action de suivi et

de capitalisation

8

Team and

Individual

Recognition

Exigence client court terme ou par

défaut 2 jours ouvrables

Le plan d’action court terme doit

être envoyé 48 heures après la

déclaration de l’incident .

Le plan d’action court terme doit

être envoyé 2 jours ouvrables

après la déclaration de l’incident

Exigence client moyen terme ou

par défaut 10 jours ouvrables

Le plan d’action moyen terme doit

être envoyé 10 jours après la

déclaration de l’incident .

Le plan d’action moyen terme doit

être envoyé 15 jours ouvrables

après la déclaration de l’incident

ASAP

ASAP

Propriété de MGI COUTIER

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7

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

Exigence client objectif de clôture

ou par défaut 30 jours ouvrables

L’objectif de clôture de l’incident :

30 jours après la déclaration de

l’incident.

L’objectif de clôture de l’incident :

50 jours ouvrables après la

déclaration de l’incident.

ASAP

Ci dessous un tableau qui récapitule les responsabilités entre Site livreur et le site d’MGI Coutier Mateur dans le

traitement des incidents clients:

Responsabilités entre Site livreur / Site MGI Coutier Mateur dans le traitement des incidents

clients:

Etape de la 8D

Qui

Délai

Document

0 : Déclaration de l’incident

(logigramme étape 10)

1 : Emission de la 8D avec

caractérisation

(logigramme étape 20)

4 : Sécurisation Client

(logigramme étape 30)

4 : Sécurisation site livreur

et pièces en transits amont et aval

(logigramme étape 30)

4 : Sécurisation Mateur

(logigramme étape 30)

5 : Plan d’action Court terme

renseigné

(logigramme étape 40)

AQ Site livreur

Immédiat dès le déclaration de l’incident

Fiche info qualité et/ou E-mail (GW)

AQ Site livreur

Dès réception de la déclaration

8D FTA suivant le mode opératoire

GPE03QUA001

AQ Site livreur

Dès réception de la déclaration

Lettre de mission chez les clients et

accord de prise en charge pour tri.

AQ Site livreur

Dès réception de la déclaration

Accord de prise en charge pour tri.

AQ Site de Mateur

Dès réception de la déclaration

Avis de blocage Mateur

AQ Site de Mateur

24 h

5 : Plan d’action Court terme validé

(logigramme étape 50)

AQ Site livreur

6 : Plan d’action Moyen terme

renseigné

(logigramme étape 60)

AQ Site de Mateur

6 : Plan d’action Moyen terme validé

(logigramme étape 70)

AQ Site livreur

8 : Clôture et reconnaissance de

l’équipe.

(logigramme étape 80)

AQ Site livreur

48 heures après la déclaration de l’incident

pour RSA

2 jours ouvrables après la déclaration de

l’incident pour PSA

8 jours après la déclaration de l’incident

pour RSA .

12 jours ouvrables après la déclaration de

l’incident pour PSA

10 jours après la déclaration de l’incident

pour RSA .

15 jours ouvrables après la déclaration de

l’incident pour PSA

30 jours après la déclaration de l’incident

pour RSA .

50 jours ouvrables après la déclaration de

l’incident pour PSA

8D/PDCA suivant le mode opératoire

GPE03QUA001

(Sauf si demande spécifique du client

pour les clients externes)

Portail client

8D/PDCA suivant le mode opératoire

GPE03QUA001

(Sauf si demande spécifique du client)

Portail client

Extraction de la notification de clôture en

envoi vers la filiale.

Propriété de MGI COUTIER

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8

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

Déroulement du traitement des incidents clients:

ACTIONS / RESPONSABLES

ENTREE

Qualité Site livreur

Qualité site fabricant

SORTIE

COMMENTAIRES

Déclaration

de l’incident

/ alerte

10

information et

communication de

l’incident / alerte

20

Emission de la fiche 8D avec

sa caractérisation

Info qualité

F8D initialisée

Opération 10 :

L’info qualité est diffusé par

mail par la Division qui

réceptionne l’incident client

vers le site filiale ainsi que

vers les autres sites filiales

ou de production

potentiellement impactés

Opération 20 :

8D/PDCA annexe de

GPE03QUA001

(Sauf si demande spécifique

pour les clients externes)

Opération 30 :

Le site filiale lance la

sécurisation au travers des

mesures conservatoires et

autres demandes

spécifiques des site clients

et des divisions

Opération 40 :

cf. voir les délais dans le

tableau ci dessus.

30

Sécurisation du stock client,

Division et Filiale, des en

cours et du processus

40

Envoi de la fiche 8D

renseignée avec le plan

d’action court terme

F8D avec

PACT

renseignée

NON

OUI

Conformité ?

50

Envoi de la fiche 8D

validée avec le plan

d’action court terme au

client

NON

Conformité ?

OUI

70

Envoi de la fiche 8D

validée avec le plan

d’action moyen terme au

client

80

Renseignement de la

réalisation des actions

jusqu’à la clôture de la

8D.

F8D avec

PACT validé

Opération 50 :

cf. voir les délai dans le

tableau ci dessus et

communication sur portail

client.

60

Envoi de la fiche 8D

renseignée avec le plan

d’action moyen terme

F8D avec

PAMT

renseignée

Opération 60 :

cf. voir les délais dans le

tableau ci dessus.

F8D avec

PAMT validé

F8D Clôturée

Opération 70 :

cf. voir les délai dans le

tableau ci dessus et

communication sur portail

client.

Opération 80 :

cf. voir les délais dans le

tableau ci dessus et

communication sur portail

client.

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9

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

Commentaires concernant le logigramme ci dessus:

Opération 10 :

Suite à la réception de l’incident client (via mail ou déclaration par le portail client) l’info qualité est

rédigée puis diffusé par mail par le service qualité de la Division vers le site filiale ainsi que vers les

autres sites filiales ou de production potentiellement impactés.

Opération 20 :

Dès réception de l’info qualité, le responsable du service qualité de la filiale procède a la nomination

d’un AQ pour le traitement de l’incident suivant le mode opératoire GPE03QUA001. L’AQ désigné doit

alors suivre scrupuleusement les étapes listées ci dessous :

1- renseigner la base incident de la filiale (pour que chaque responsable puisse la consulter a

n'importe quel moment)

2- faire les demandes de blocage et de traçabilité

3- apposer avec la RI les "triangles orange" au poste de travail concerné

4- sécuriser le processus (étape 30 ci dessous)

5- apposer avec la RI l'affiche de l'incident au panneau de communication de l'îlot concerné (onglet

caracterisation)

6- faire la gamme de contrôle renforcée pour approbation et mise en ligne sur l’intranet Mateur

7- faire un nouveau dossier dans le répertoire des incidents sur le portail collaboratif, ce dossier doit

être nommé comme suit: Date (AA/MM/JJ) INCIDENT (ou ALERTE) Initiales (MP) N° d'incident

DIVISION (ou client pour LEAR et LEONI) Défaut (exemple: 090105 INCIDENT OD E-2010-01-03

Manque FE).

8- Inscrire l’incident au panneau du QRQC Usine (Niv.3) du site pour début du suivi

Opération 30 :

Le site filiale lance la sécurisation au travers des mesures conservatoires et autres demandes

spécifiques des sites clients et des divisions (Sécurisation du stock client, Division et Filiale, des

encours et du processus).

Opération 40 :

Le service qualité du site filiale envoi la fiche 8D renseignée avec le plan d’action court terme au service

qualité de la Division selon les délais spécifiés dans le tableau ci dessus pour validation par la Division

et communication au portail client .

Opération 50 :

Le service qualité de la Division renseigne le plan d’action court terme au niveau du portail client selon

les délais spécifiés dans le tableau ci dessus ou la demande d’annulation si la défaillance n’est pas

démontrée. En cas d’annulation client l’AQ Division envoie une notification officielle a l’AQ de la filiale.

Opération 60 :

Le service qualité du site filiale envoi la fiche 8D renseignée avec le plan d’action moyen terme au

service qualité de la Division selon les délais spécifiés dans le tableau ci dessus .

Opération 70 :

Le service qualité de la Division renseigne le plan d’action moyen terme au niveau du portail client

selon les délais spécifié dans le tableau ci dessus.

Opération 80 :

Le service qualité de la Division renseigne les mises à jour du plan d’action moyen terme au niveau du

portail client jusqu’au solde de la 8D en fonction des mises à jour effectuée par le site filiale et ceci

selon les délais spécifié dans le tableau ci dessus.

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10

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

4.2.2 Retours garantie client :

L’AQ du site livreur reçoit une notification via e-mail ( ou portail client ) et les colis des pièces

défectueuses correspondantes issues des réseaux de prise en charge.

Ces pièces sont enregistrées, les codes défaut vérifiés suivant une série de tests laboratoire afin

d’établir la conformité ou non vis a vis du plan et / ou cahier des charges et spécifications des clients

sur le produit en question.

Les résultats sont transmis du laboratoire à l’AQ du site livreur en charge qui consolide l’ensemble des

données sur le support client ( défaillances, DNR, quantité, coûts, délais de réponse, pareto et plan

d’action ). L’AQ du site livreur participe aux réunions des clients auxquelles il est convié ( COMEX,

COMTEC, … ) pour présenter les avancements et échanger sur les évolutions.

L’AQ site fabricant est informé par la diffusion du CR des revues et la page de synthèse client car il

peut être impacté par les plans d’actions / transversalisations.

4.3 Collecte et analyse des rebuts issus des ateliers (produits douteux lors de la

fabrication et composants douteux):

Lors de la découverte d’une ou de plusieurs pièces douteuses l’opérateur y appose une identification

par l’étiquette rouge ‘’produit refusé’’ avec description de la défaillance et les place ensuite dans le bac

rouge destiné aux rebuts de la ligne. Si le défaut se répète a 3 reprises lors de son équipe de

fabrication ou si le défaut est inconnu (de la défauthèque et des formations aux défauts de fabrication) il

stoppe alors la production en cours et demande l’intervention de son responsable d’îlot qui ouvre un

QRQC ligne selon le tableau des règles d’ouverture d’un QRQC (MAT03QUA002 - Annexe 7 - Tableau

des règles d'ouverture d'un QRQC.doc). S’en suit alors le déroulement des QRQC tel que décris dans

le chapitre 4.1.1 – QRQC ligne, UAP et Usine.

4.4.1 Collecte et analyse des rebuts issus du passage en zone de contrôle Mateur

(produits douteux après fabrication):

En premier lieu et suivant le tableau des règles d’ouverture d’un QRQC (MAT03QUA002 - Annexe 7 -

Tableau des règles d'ouverture d'un QRQC.doc) le responsable de la zone de contrôle apporte les

pièces NC qui sont exposées en zone QRQC UAP/Usine, s’en suit alors le déroulement des QRQC tel

que décris dans le chapitre 4.1.1 – QRQC ligne, UAP et Usine.

Suite au QRQC UAP/Usine les pièces défectueuses sont ensuite diffusées aux points QRQC Ligne de

l’îlot qui fabrique la référence pour y être exposées aux opérateurs sur les 3 prochaines équipes par les

RI. La RI doit aussi enregistrer qu’elle a bien montrer la pièce a l’opératrice a l’origine du défaut

(MAT02PRO001 Annexe 6). L’ensemble des pièces NC sont ensuite transférées a la zone de broyage

pour destruction.

4.4.2 Analyse des rebuts issus du passage en zone de contrôle des Divisions

(produits douteux après fabrication):

Les rebuts détectés aux murs qualité des Divisions sont traités aux QRQC UAP. Le responsable de la

zone de contrôle doit apporter les éléments nécessaires au traitement tel que décris dans le chapitre

4.1.1 – QRQC ligne, UAP et Usine. Les AQ animant les QRQC UAP consolident ensuite les actions et

les résultats pour en faire le retour aux AQ des Divisions (scans des documents PDCA).

4.5 Traitement des incidents fournisseurs:

En cas de doute concernant la qualité d’une fourniture celle ci doit être isolée et le TQ ou AQ prévenu.

Selon le problème et les éventuelles exigences client l’AQ traitera l’incident fournisseur selon le

processus 8D, il envoie la fiche 8D au fournisseur, en précisant le délais de réponse attendu, le

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11

16

MODE OPERATOIRE

MAT 03 QUA 002 / 11

fournisseur a ensuite la charge de la résolution du problème dans les délais, l’AQ le suivi de nos

exigences MGI Coutier en terme de méthodologie et de délais.

En cas de problème de réactivité dans le traitement des incidents par les fournisseurs l’AQ en

charge se doit d’effectuer les relances et alertes selon le tableau ci dessous :

Délais :

Le fournisseur devrait :

Les relances et règles d’escalades:

Sous 24 heures

Avoir engagé la sécurisation de tous les stocks et mis en

place des mesures conservatoires.

Relance 1 : après 2 jours (alerter le FRS du

transfert de son dossier au service achat)

Nous faire parvenir la fiche 8D à l’étape 3.

Sous 5 jours

Avoir réalisé l’analyse des causes et le plan d’action

associé

nous faire parvenir la fiche 8D à l’étape 4.

Sous 10 jours

Avoir mesuré de l‘efficacité du plan d’actions et engagé

des mesures préventives.

nous faire parvenir la fiche 8D à l’étape 7.

Sous 30 jours

Avoir soldé toutes les actions et avoir transversalisé le

plan d’action sur les produits ou process similaires.

nous faire parvenir la fiche 8D à l’étape 8.

Relance 2 : après 3 jours (transfert du dossier

a l’acheteur vie série + alerte RQ)

Relance 3 : après 4 jours (transfert du dossier

au responsable achat pole + alerte RF)

Relance 4 : après 6 jours (transfert du dossier

a la direction des achats + alerte Directoire)

Relance 1 : après 8 jours (alerter le FRS du

transfert de son dossier au service achat)

Relance 2 : après 10 jours (transfert du dossier

a l’acheteur vie série + alerte RQ)

Relance 3 : après 12 jours (transfert du dossier

au responsable achat pole + alerte RF)

Relance 4 : après 14 jours (transfert du dossier

a la direction des achats + alerte Directoire)

Relance 1 : après 15 jours (alerter le FRS du

transfert de son dossier au service achat)

Relance 2 : après 20 jours (transfert du dossier

a l’acheteur vie série + alerte RQ)

Relance 3 : après 25 jours (transfert du dossier

au responsable achat pole + alerte RF)

Relance 4 : après 30 jours (transfert du dossier

a la direction des achats + alerte Directoire)

Relance 1 : après 30 jours (alerter le FRS du

transfert de son dossier au service achat)

Relance 2 : après 40 jours (transfert du dossier

a l’acheteur vie série + alerte RQ)

Relance 3 : après 50 jours (transfert du dossier

au responsable achat pole + alerte RF)

Relance 4 : après 60 jours (transfert du dossier

a la direction des achats + alerte Directoire)

4.6 Mise en place et suivi des Mesures Conservatoires, Gammes de Contrôles,

Gammes de Contrôle FE, Gammes de Contrôle Incident (PF et/ou FE), Gammes de

Retouche et Dérogations :

Il convient de suivre le chapitre ‘’ 2.3.6 Spécificités Qualité relatives aux actions immédiates’’ du mode

opératoire groupe : GPE 03 QUA 01 -‘’ Prévention et traitement des dysfonctionnements ’’ pour les

Mesures Conservatoires et Dérogations. Les spécificités site de Mateur sont ci dessous :

4.6.1 Noms / indice et mises a jour des documents :

L'ensemble des mesures conservatoires et gammes possèdent :

A/ un format qui est disponible en annexes de ce mode opératoire,

B/ un indice de document (lettre ‘’A’’ par défaut – puis lettre suivante a chaque MAJ ou renouvellement),

C/ un N° de doc. qui se génère en automatique (cellule C7 (ou D9 pour GCFE)) sur les gammes de la

manière suivante: GC ou GCI ou GCIFE ou GCD ou GR ou GCFE ou MC suivi de ‘’-Reference-Indice

de gamme’’.

Propriété de MGI COUTIER

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